此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

 
延安市退耕办2016年部门预算公开说明
栏目:财政预算决算 来源: 发布者: 时间:2016-6-5 11:09:27 访问量:


 

一、主要职责是:                    
    1、贯彻执行退耕还林条例和中、省有关退耕还林工作的的方针政策;拟订全市退耕还林工程建设和成果巩固方面的地方性政策、规程、标准、办法,并监督实施。

2、组织编制全市退耕还林总体规划、中长期规划和年度计划;指导编制和审查批复县区退耕还林规划、实施方案和作业设计,并监督实施。

3、负责退耕还林综合考核评比及工程建设进度和质量的监督检查,协助中、省有关部门搞好工程实绩复查和核查。

4、负责退耕还林政策兑现的监督检查工作。

5、负责矿产资源开发和基本建设等项目征占用和临时占用退耕还林地的审核、审批、收费及非法占用退耕还林地的处罚、纠正等工作。

6、负责退耕还林工程实施区域内的封山禁牧、人为破坏植被、林粮间作、复垦等违法案件查处工作。

7、监督县区林业主管部门退耕还林地的确权发证工作。

8、负责退耕还林信访案件的调查处理工作。

9、负责退耕还林科技成果、实用技术、先进管理经验的总结推广和技术培训及试验示范点建设工作。10、负责退耕还林有关信息、数据、资料的收集、整理、汇总、统计上报和档案管理工作。

11、负责退耕还林质量、效益监测评价工作。

12、承办市政府和林业局交办的其他事项。

二、2016年度主要工作任务及目标:

1、完成国家下达新一轮退耕还林任务22.47万亩。

2、修定实施新一轮退耕还林具体措施和进展情况。

3、完成第十六次政策兑现扫尾工作和第十七次兑现前期准备工作。

4、完成2016年度全市退耕还林综合考核。

5、组织县区完成巩固退耕还林成果后续林业产业项目的储备、设计、申报和实施工作。

6、按程序完成征占用退耕还林地的作业设计变更审批工作。

7、积极配合中省有关部门完成国家阶段验收和省级复查工作。

8、进一步加大封山禁牧监管力度。

9、按时完成政协提案的办理工作。

10、配合各类调研和宣传工作情况。

11、完成上级交给的其他工作。

三、单位基本情况:

延安市退耕还林工程管理办公室为正县级建制,内设5个科室。人员编制32名。实有人员31名,其中在编职工31名,退休人员2名。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明:

2016年部门预算是根据单位主要工作任务、目标,按照保证重点、兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。

2016年收入预算总额242.09万元(扣除压缩运转经费后为242.09万元),其中:一般预算拨款242.09万元(扣除压缩运转经费后为242.09万元)。

2016年支出预算242.09万元(扣除压缩运转经费后为242.09万元),其中:基本支出242.09万元(扣除压缩运转经费后为242.09万元),包括工资福利支出192.79万元,对个人和家庭的补助支出13.79万元,商品和服务支出35.51万元(扣除压缩运转经费后为35.51万元),工会经费1.63万元。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2015年底在册人数测算填报;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而确定。

        二○一六年五月二十日

 

 延安市退耕还林工程管理办公室收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般预算拨款

242.09

一、基本支出

242.09

二、政府性基金拨款

1、工资福利支出

192.79

三、事业收入

2、对个人和家庭的补助支出

13.79

四、上级补助收入

3、日常公用经费

35.51

五、事业单位经营收入

二、项目支出

10.62

六、其他收入

三、事业单位经营支出

 

四、其他支出

 

本年收入合计

242.09

本年支出合计

242.09

延安市退耕还林工程管理办公室一般预算财政拨款支出表

单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

21302

合      计

242.09

242.09

2130204

林业事业机构

242.09

242.09

公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

                                       单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

延安市退耕还林工程管理办公室

0.5

0

0

0

0

0.5

,

延安市退耕还林工程管理办公室
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

242.09

242.09

 

 

301

工资福利支出

192.79

192.79

 

 

  30101

  基本工资

93.37

93.37

 

 

  30102

  津贴补贴

99.42

99.42

 

 

  30104

  社会保障缴费

 

 

 

 

  30107

  绩效工资

 

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

35.51

35.51

 

 

  30201

  办公费

6.03

6.03

 

 

  30202

  印刷费

 

 

 

 

  30203

  咨询费

 

 

 

 

  30204

  手续费

 

 

 

 

  30205

  水费

 

 

 

 

  30206

  物业管理费

3.60

3.6

 

 

  30207

  邮电费

4.29

4.29

 

 

  30208

  取暖费

6.75

6.75

 

 

  30209

  差旅费

 

 

 

 

  30210

  公务用车运行维护费

6.00

6

 

 

  30211

  其他交通费用

 

 

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

  30213

  维修(护)费

 

 

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

 

  30215

  会议费

 

 

 

 

  30216

  培训费

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

 

 

 

 

  30218

  电费

7.23

7.23

 

 

  30219

  专用材料费

 

 

 

 

  30225

  被装购置费

 

 

 

 

  30227

  劳务费

 

 

 

 

  30228

  工会经费

1.61

1.61

 

 

  30229

  福利费

 

 

 

 

  30230

  委托业务费

 

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

13.79

13.79

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

 

  30304

  医疗费

 

 

 

 

  30307

  抚恤金

 

 

 

 

  30310

  生活补助

 

 

 

 

  30311

  住房公积金

 

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

13.79

13.79

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

  办公设备购置

 

 

 

 

  31006

  大型修缮

 

 

 

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

  39999

  其他支出

 

 

 

 

版权所有:延安市退耕还林工程管理办公室
联系地址:延安市宝塔区柳林镇虎头园小区15号楼B座五楼 电话:0911-8010280
陕公网安备61060202000248号 网站标识码6106000045 陕ICP备06006468号